| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/283 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | plyn MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -367,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
| Súbor: | DF_2019_283 |
| Zverejnené: | 03.08.2020 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:12.
